Kengetallen personeelsbestand
Personeel | Rekening 2022 | Begroting 2023 incl.wijz | Rekening 2023 |
|---|---|---|---|
Formatie en bezetting (in fte’s), excl. Hosting SOW | |||
Toegestane formatieplaatsen (in fte’s) | 265 | 272 | 272 |
Bezetting (in fte’s) | 234 | - | 243 |
Overige medewerkers (in aantal) | 0 | - | 0 |
Aantal stagiaires/ trainees | 19 | 20 | 12 |
Aantal werkervaringsplaatsen | 5 | - | 0 |
Instroom en uitstroom | |||
% instroom op basis van aantal personeelsleden in de formatie | 13% | - | 22% |
% uitstroom op basis van aantal personeelsleden in de formatie | 16% | - | 17% |
Gegevens ziekteverzuim | |||
% ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof) | 6,78 | 6,00 | 6,45 |
% kortdurend ziekteverzuim (1- 7 dagen) | 1,15 | - | 1,00 |
% middellang verzuim (7- 42 dagen) | 1,97 | - | 0,79 |
% langdurend ziekteverzuim ( > 42 dagen) | 2,96 | - | 4,66 |
% extra langdurend ziekteverzuim ( > 1 jaar) | 0,70 | - | 0,60 |
Meldingsfrequentie | 1,24 | - | 1,19 |
Gemiddelde verzuimduur (in dagen) | 16,50 | - | 16,96 |
Leeftijd en dienstjaren | |||
Gemiddelde leeftijd (jaren) | 50 | - | 50 |
Gemiddeld aantal dienstjaren | 18 | - | 15 |
Diversiteit | |||
% jongeren (< 35 jaar) | 12% | - | 12% |
% werknemers Wet Banenafspraak (quotum: 3,6%) | 6% | - | 5% |
% mannen | 50% | - | 54% |
% vrouwen | 50% | - | 46% |
Personele lasten
(bedragen x € 1.000) | ||||
Begroting | Rekening | Verschil | ||
2023 | 2023 | |||
Lasten eigen personeel 2023 | 26.199 | 20.123 | -6.076 | V |
Personeel van derden team- en clusterkostenplaatsen | 3.727 | 9.393 | 5.666 | N |
Cursus-/ opleiding-/ wervingbudget | 291 | 345 | 54 | N |
Overige personeelskosten | 244 | 387 | 143 | N |
Totaal | 30.461 | 30.248 | 213- | V |
Toelichting
Over 2023 is minder uitgegeven aan personele lasten dan geraamd. Dit komt vooral door een voordeel op de lasten voor eigen personeel. Door het niet (volledig) invullen van openstaande vacatures en het feit dat een deel van het personeel nog niet aan het einde van de functieschaal zit, is er (vacature)budget beschikbaar gebleven. Een groot deel van het vacaturebudget is ingezet voor het inhuren van extern personeel om de werkzaamheden/ activiteiten doorgang te laten vinden. Per saldo blijft er € 213.000 over.
Daarnaast is er gedurende het jaar aanvullende dekking beschikbaar gesteld via de programma's en investeringen. Dit betreft bijvoorbeeld specifieke uitkeringen van het Rijk en de mogelijkheid om extra uren toe te rekenen aan kredieten. Dit levert een aanvullend voordeel van € 233.000 op.
(bedragen x € 1.000) | ||
Begroting | ||
2023 | ||
Saldo personeel | - 213 | V |
Aanvullende dekking programma's en investeringen | - 233 | V |
Totaal saldo personele lasten | - 446 | V |
In 2023 is, naar aanleiding van de overschrijding op de personeelslasten met de jaarrekening 2022, actie ondernomen om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen. Er zijn maatregelen doorgevoerd en er is strakker gestuurd op de processen en besluitvorming met betrekking tot instroom, doorstroom, uitstroom en inhuur. Voor 2023 (en 2024) is een ziektevervangingsbudget beschikbaar gesteld, zodat noodzakelijke ziektevervanging niet direct tot overschrijdingen leidt.
In een raadsinformatiebrief en commissiebehandeling in mei 2023 werd - zonder de verbetermaatregelen - nog een tekort op het personeelsbudget geraamd van € 5 ton. Dit bedrag is met de bestuursrapportage bijgeraamd. Met de laatste begrotingswijziging werd echter duidelijk dat - mede door de strakkere sturing en de ingezette acties - dit nadeel was omgezet in een voordeel. Daarom is de toevoeging van € 5 ton aan het personeelsbudget met de laatste begrotingswijziging teruggedraaid.
In totaal laat de rekening een voordeel op de personeelslasten van ca. € 450.000 zien, zoals opgenomen in de financiële samenvatting, toelichting verschillen ten opzichte van de laatste begrotingswijziging.
Hoewel de aansturing van het personeelsproces is versterkt, zijn we nog niet waar we zijn moeten qua inzicht en overzicht. Dit proces heeft onze voortdurende aandacht en in 2024 worden de volgende stappen gezet om het proces verder te verbeteren. Daarbij kijken wij met belangstelling uit naar het lopende onderzoek van de rekenkamercommissie.