Overzicht programma's | Jaarrekening 2023

Programma 0 Bestuur en dienstverlening
Lasten x 1 €
Begroot € 6.198.397
Gerealiseerd € 5.886.417
Afwijking € 311.980
Programma 1 Veiligheid en handhaving
Lasten x 1 €
Begroot € 5.089.000
Gerealiseerd € 4.985.862
Afwijking € 103.138
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Lasten x 1 €
Begroot € 6.478.553
Gerealiseerd € 7.419.725
Afwijking € -941.172
Programma 3 Economie en citymarketing
Lasten x 1 €
Begroot € 780.560
Gerealiseerd € 792.494
Afwijking € -11.934
Programma 4 Onderwijs
Lasten x 1 €
Begroot € 5.192.779
Gerealiseerd € 4.952.145
Afwijking € 240.634
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen
Lasten x 1 €
Begroot € 9.964.783
Gerealiseerd € 10.174.036
Afwijking € -209.253
Programma 6 Sociaal domein
Lasten x 1 €
Begroot € 58.717.379
Gerealiseerd € 55.895.000
Afwijking € 2.822.379
Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Lasten x 1 €
Begroot € 12.240.946
Gerealiseerd € 11.923.724
Afwijking € 317.222
Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen
Lasten x 1 €
Begroot € 7.041.521
Gerealiseerd € 4.766.525
Afwijking € 2.274.995
Overzicht Overhead
Lasten x 1 €
Begroot € 12.014.536
Gerealiseerd € 12.394.600
Afwijking € -380.064
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen
Lasten x 1 €
Begroot € 432.664
Gerealiseerd € 369.331
Afwijking € 63.333