Overzicht baten en lasten per taakveld
In artikel 66 van het Besluit Begroting en Verantwoording is opgenomen dat er een verplichte bijlage taakvelden in de jaarrekening moet worden opgenomen.
Voor het samenstellen van het overzicht met de gerealiseerde baten en lasten per taakveld zijn alle kostenplaatsen in de gemeentelijke administratie gekoppeld aan een taakveldnummer. Voor de programma's 1 tot en met 8 loopt de taakveld-indeling parallel aan de programma-indeling.
Programma 0 Bestuur en dienstverlening bestaat uit de taakvelden 0.1 tot en met 0.3.
Het overzicht overhead is gelijk aan taakveld 0.4.
Tot slot vormen de taakvelden 0.5 tot en met 0.9 het overzicht algemene dekkingsmiddelen.
De reservemutaties (taakveld 0.10) zijn verdeeld over de verschillende programma's.
tableCell2 | tableCell3 | (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Overzicht taakvelden | ||||||||||||
Saldo lasten/baten 2023 | Primaire begroting | Definitieve begroting | Jaarrekening | |||||||||
baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | ||||
0.1 | Bestuur | 2.529 | 2.529 | -563 | 2.812 | 2.249 | -392 | 2.707 | 2.315 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | -745 | 225 | -520 | -7.771 | 4.200 | -3.571 | -8.247 | 11.625 | 3.378 | ||
0.2 | Burgerzaken | -622 | 1.806 | 1.184 | -472 | 1.989 | 1.517 | -444 | 1.848 | 1.403 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -531 | 258 | -273 | -1.822 | 1.161 | -661 | -1.864 | 1.091 | -773 | ||
0.4 | Overhead | -195 | 10.900 | 10.705 | -256 | 12.470 | 12.214 | -385 | 12.906 | 12.521 | ||
0.5 | Treasury | -1.193 | -41 | -1.234 | -1.208 | 116 | -1.092 | -1.435 | 96 | -1.339 | ||
0.61 | OZB woningen | -5.572 | 470 | -5.103 | -5.526 | 480 | -5.046 | -5.522 | 508 | -5.014 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | -2.401 | -2.401 | -2.401 | -2.401 | -2.397 | -2.397 | |||||
0.64 | Belastingen overig | -130 | 125 | -5 | -130 | 125 | -5 | -117 | 127 | 10 | ||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -68.107 | -68.107 | -71.976 | -71.976 | -73.752 | -73.752 | |||||
0.8 | Overige baten en lasten | -305 | 1.262 | 956 | -216 | 20 | -196 | -377 | 50 | -327 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -82 | -82 | -87 | -87 | |||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.246 | 2.246 | 2.205 | 2.205 | 2.114 | 2.114 | |||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -70 | 2.848 | 2.778 | -70 | 2.884 | 2.814 | -59 | 2.872 | 2.813 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | -91 | 5.377 | 5.285 | -91 | 5.531 | 5.439 | -399 | 5.423 | 5.025 | ||
2.2 | Parkeren | 111 | 111 | 38 | 38 | 11 | 11 | |||||
2.3 | Recreatieve havens | -53 | 39 | -14 | -53 | 42 | -11 | -38 | 25 | -13 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | -99 | 827 | 728 | -99 | 868 | 769 | -158 | 1.960 | 1.802 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 359 | 359 | 418 | 418 | 420 | 420 | |||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3 | 3 | |||||||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -46 | 61 | 14 | -46 | 80 | 34 | -38 | 72 | 35 | ||
3.4 | Economische promotie | -60 | 197 | 137 | -60 | 282 | 223 | -55 | 297 | 242 | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 179 | 179 | 179 | 179 | 188 | 188 | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -52 | 1.495 | 1.443 | -52 | 1.902 | 1.850 | -74 | 1.757 | 1.683 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.081 | 3.386 | 1.304 | -2.205 | 3.112 | 908 | -1.971 | 3.007 | 1.036 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | -54 | 500 | 446 | -278 | 698 | 420 | -327 | 649 | 322 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | -822 | 2.215 | 1.392 | -829 | 2.156 | 1.327 | -1.310 | 2.797 | 1.487 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -72 | 1.333 | 1.261 | -95 | 1.519 | 1.424 | -88 | 1.493 | 1.405 | ||
5.4 | Musea | -72 | 404 | 332 | -76 | 563 | 487 | -65 | 508 | 443 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | -1 | 694 | 693 | -30 | 609 | 579 | -33 | 535 | 501 | ||
5.6 | Media | -66 | 731 | 665 | -100 | 727 | 627 | -106 | 756 | 650 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -53 | 3.585 | 3.532 | -53 | 3.692 | 3.640 | -111 | 3.436 | 3.326 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -746 | 3.376 | 2.631 | -3.576 | 6.534 | 2.958 | -5.100 | 4.178 | -922 | ||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.050 | 2.050 | 2.530 | 2.530 | -2 | 2.522 | 2.520 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | -11.528 | 14.908 | 3.380 | -13.002 | 20.718 | 7.717 | -13.397 | 20.240 | 6.843 | ||
6.4 | WSW en beschut werk | 4.199 | 4.199 | 4.315 | 4.315 | -25 | 4.343 | 4.318 | ||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.508 | 3.508 | 3.633 | 3.633 | 3.625 | 3.625 | |||||
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.166 | 1.166 | 2.002 | 2.002 | 2.035 | 2.035 | |||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -5 | 10.650 | 10.645 | -5 | 171 | 166 | 76 | 76 | |||
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 4.429 | 4.429 | 4.340 | 4.340 | |||||||
6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -125 | 3.861 | 3.737 | -105 | 3.634 | 3.529 | |||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 7.825 | 7.825 | 577 | 577 | 486 | 486 | |||||
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 1.587 | 1.587 | 1.587 | 1.587 | |||||||
6.72b | Jeugdhulp behandeling | 1.258 | 1.258 | 1.258 | 1.258 | |||||||
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 455 | 455 | 455 | 455 | |||||||
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 68 | 68 | 151 | 151 | |||||||
6.73a | Pleegzorg | 462 | 462 | 462 | 462 | |||||||
6.73b | Gezinsgericht | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 | |||||||
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 506 | 506 | 506 | 506 | |||||||
6.74a | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | |||||||
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.019 | 1.019 | 1.553 | 1.553 | |||||||
6.74c | Gesloten plaatsing | 374 | 374 | 374 | 374 | |||||||
6.81 | Ge-escaleerde zorg 18+ | 479 | 479 | |||||||||
6.81b | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -1.305 | 665 | -640 | -2.031 | 518 | -1.514 | |||||
6.82 | Ge-escaleerde zorg 18- | -205 | 1.359 | 1.154 | ||||||||
6.82a | Jeugdbescherming | 956 | 956 | 959 | 959 | |||||||
6.82b | Jeugdreclassering | 209 | 209 | 209 | 209 | |||||||
7.1 | Volksgezondheid | -20 | 1.730 | 1.710 | -156 | 1.914 | 1.758 | -47 | 1.708 | 1.661 | ||
7.2 | Riolering | -3.191 | 2.598 | -593 | -3.191 | 2.732 | -459 | -3.149 | 2.680 | -470 | ||
7.3 | Afval | -6.900 | 4.589 | -2.312 | -6.980 | 5.221 | -1.759 | -7.135 | 5.657 | -1.478 | ||
7.4 | Milieubeheer | 1.277 | 1.277 | -626 | 1.829 | 1.203 | -147 | 1.243 | 1.096 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -659 | 553 | -106 | -659 | 546 | -114 | -788 | 636 | -152 | ||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -146 | 669 | 523 | -63 | 968 | 905 | -71 | 766 | 695 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -2.523 | 2.653 | 130 | -2.780 | 3.264 | 484 | -2.375 | 750 | -1.625 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -330 | 1.385 | 1.055 | -3.168 | 2.799 | -369 | -3.117 | 3.248 | 132 | ||
0.11 Saldo rekening baten en lasten | -109.745 | 109.091 | -654 | -132.114 | 128.787 | -3.327 | -137.252 | 131.778 | -5.474 | |||