Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Toelichting
Het verschil in lasten tussen de primaire en de definitieve begroting is ontstaan door het verwerken van de Oktoberbrief (tegelijk met het vaststellen van de begroting). Vervolgens is er met de bestuursrapportage en de laatste begrotingswijziging budget bijgeraamd voor hogere automatiseringskosten in het algemeen en de kosten van de implementatie van het nieuwe financiële pakket in het bijzonder. Tevens is met de bestuursrapportage de salarisstijging als gevolg van de nieuwe CAO functioneel verwerkt.
De onttrekkingen aan de reserves hebben vooral betrekking op de dekking van de compensatie op de energieprijzen en de thuiswerkregeling. In 2023 wordt er ook weer een bedrag gestort in de reserves voor de thuiswerkregeling.

Voor een nadere toelichting op de verschillen die zijn ontstaan ten opzichte van de definitieve begroting zie onderdeel 3. Jaarrekening, onderdeel 'Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de rekening'.

Informatief specificatie per product